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日期：
2022年01月06日
關(guān)于廣州輕工集團托管企業(yè)2019年資產(chǎn)負債損益情況審計發(fā)現問(wèn)題整改情況的公告
廣州市審計局于2020年3月16日至2020年6月30日對廣州市屬?lài)衅髽I(yè)集團托管企業(yè)2019年資產(chǎn)負債損益情況進(jìn)行了審計,并于9月28日出具《審計報告》(穗審企報〔2020〕71號)。廣州市審計局對我司托管企業(yè)2019年資產(chǎn)負債損益情況進(jìn)行了客觀(guān)公正的評價(jià),指出存在的問(wèn)題并提出了審計處理意見(jiàn)和建議。我司高度重視，對報告中反映的8項問(wèn)題，進(jìn)行了認真研究分析,及時(shí)制定整改措施，全面完成整改。審計整改情況如下:
一、關(guān)于“持有或實(shí)際占有、使用的房屋資產(chǎn)未登記固定資產(chǎn)賬 ”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)已按規定對有關(guān)房屋資產(chǎn)進(jìn)行清查，核實(shí)相關(guān)資料，并按規定完善固定資產(chǎn)登記和賬務(wù)處理。
二、關(guān)于“賬實(shí)不符，部分資產(chǎn)情況不明”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)已對有關(guān)房屋物業(yè)、設備等資產(chǎn)的去向進(jìn)行了調查，并根據調查情況按規定妥善處理相關(guān)資產(chǎn)及調整賬務(wù)，以維護國有資產(chǎn)安全完整。
三、關(guān)于“賬實(shí)不符，部分已處置資產(chǎn)未作賬務(wù)處理”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)已按規定完善賬務(wù)處理。
四、關(guān)于“銀行存款賬實(shí)不符”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)對有關(guān)銀行賬戶(hù)進(jìn)行核查，并已根據核查情況完善賬務(wù)處理。
五、關(guān)于“少計營(yíng)業(yè)外收入”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)已按規定完善賬務(wù)處理。
六、關(guān)于“托管企業(yè)部分支出違反現金管理規定”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)按照有關(guān)規定，結合實(shí)際情況，完善了企業(yè)現金管理制度并嚴格貫徹執行。
七、關(guān)于“股權投資管理不完善”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)對股權投資項目進(jìn)行核查，根據核查情況更新股權投資項目信息，并已按規定完善賬務(wù)處理。
八、關(guān)于“少計債權債務(wù)”問(wèn)題的整改情況
整改情況:相關(guān)企業(yè)已按規定完善賬務(wù)處理。
特此公告。
廣州輕工工貿集團有限公司
2022年1月6日
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